| Data | Settore | Oggetto | N. Generale | N. Settore | Provv.to | Allegati |
| 7/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.250,00 ALLA DITTA CIARAVOLO LUIGI, AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. | 893 | 207 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.894,00 ALLA DITTA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI DI SAMMARTANO SALVATORE, AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. | 892 | 206 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO E SANTA NINFA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 5.810,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESE VARIE. | 891 | 205 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO, CASTELLAMMARE. (U.O.1) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.194,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA SAMMARTANO IMPIANTI. | 890 | 204 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO, CALATAFIMI, PACECO, VALDERICE, VITA. (U.O.1) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 7.546,05 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESE OASI, WO | 889 | 203 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, GIBELLINA E POGGIOREALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 4.158,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESE VARIE. | 888 | 202 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.907,00 ALLA DITTA CIALONA GIOVANNA, AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. | 887 | 201 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO, C.MMARE DEL GOLFO E CASTELVETRANO, PROCEDURA NEGOZIATA N.1 (U.O.1). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 2.044,76 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE C | 886 | 200 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO, PROCEDURA NEGOZIATA N.2 (U.O.1). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 3.614,07 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA CO.CI.P. S.N. | 885 | 199 | apri | |
| 6/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.240,00 ALLA DITTA DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO E DI € 600,00 ALLA DITTA WORLD SERVICE SOC. COOP. A R.L. TOTALE DA LI | 884 | 198 | apri | |
| 6/12/16 | REA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI | PROCEDURA BARBARA VINCENZO + 6 C/ IACP TRAPANI. SENTENZA CORTE D' APPELLO DI PALERMO N. 1053/ 16. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL' AVV. PIERANNA FILIPPI. | 883 | 164 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | ARUBA S.P.A. – ACQUISTO N.2 CASELLE PEC – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZD41BCA5C1.- | 882 | 85 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | ACQUISTO N.1 CASELLA PEC – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA71BCA564.- | 881 | 84 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | DITTA FORNITRICE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FT. N. PJ00059273 DEL 30/11/2016 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CONVENZIONE CONSIP "FUEL CARD 6" – | 880 | 83 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | INCASSO RIMBORSO GALA S.P.A. - ACCERTAMENTO.- | 879 | 82 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SUL LIBRO GIORNALE ANNO D'IMPOSTA 2015. PAGAMENTO TRAMITE ECONOMO. | 878 | 81 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | IMPEGNO-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA E INDENNITA' CHILOMETRICA SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ENTE PER IL PERIODO DI PROROGATIO (3 OTTOBRE- 17 NOVEMBRE 2016) OLTRE ORDINARIO ( PRIMI 2 GIORNI DEL MESE DI OTTOBRE) | 877 | 80 | apri | |
| 5/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | ALCAMO – VIA GUICCIARDINI, LOTTO 9 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 166/75. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZION | 876 | 197 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO, DECORRENZA 01/01/2017 - 31/12/2017, GIORNALE QUOTIDIANO GAZZETTA "ASTE E APPALTI PUBBLICI" – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z751C55653.- | 875 | 79 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE IPOTECARIA PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. VINCENZO SCONTRINO DEL FORO DI TRAPANI PER ATTIVITÀ SVOLTA. | 874 | 163 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2109/5 DEL 01-12-2016 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/12/2016 – 31/12/2016 | 873 | 78 | apri | |
| 5/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.218,91. | 872 | 196 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | FORNITURA ANNUALE DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 66502908E9 - CIG DERIVATO ZDD1C50586 – ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI. | 871 | 77 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE ALL' ECONOMO PER SPESE STIPULA ATTO DI RETTIFICA GRECO MARIA MICHELA - | 870 | 76 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE ALL' ECONOMO PER SPESE STIPULA ATTO DI RETTIFICA BARRACO VINCENZO E SANTORO CALOGERO - | 869 | 75 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2017 PER IL PERSONALE DELL'IACP TRAMITE DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 – LOTTO 6 (BASILICA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA) CIG CONVENZIONE 6028490353 | 868 | 74 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI | IG. LI CAUSI VITO COD. CED (13397) – RIMBORSO DEP. CAUZIONALE E FITTI VERSATI IN ESUBERO PER RISCATTO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN CASTELVETRANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, LOTTO 2 SCALA B.- | 867 | 162 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. – FATTURA N. 161901874303 DEL 28/11/2016 - SCADENZA 28/12/2016 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 6257700167 - CIG DERIVA | 866 | 73 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2018 PER FARE FRONTE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DR. DI GREGORIO MAURIZIO. | 865 | 78 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | RIMBORSO SPESE AL GEOM. FRANCESCO GABELLONE (EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA DAL 01/06/2016). COMPLETAMENTO SUO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI DIVERSI CANTIERI IN PANTELLERIA E AD ALCAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI. | 864 | 77 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | MISSIONI EFFETTUATA DALLA DIPENDENTE DR. MONTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI. | 863 | 76 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OCCASIONALE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 DAL DIPENDENTE FERRERI MATTEO.- | 862 | 75 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | RIMBORSO DELLE SOMME SPETTANTI AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI PER L'UTILIZZO IN COMANDO DEL DIPENDENTE GEOM. GIOVANNI SCADUTO PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 ED IMPEGNARE LE SOMME RELATIVE AI MESI DI NOV-DIC 2016. IMPEGNO, LIQUIDA | 861 | 74 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | RIMBORSO DELLE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI MONTELEPRE PER L'UTILIZZO IN COMANDO DELLA DIPENDENTE DR. MARIA ANGELA CORVITTO PERIODO LUGLIO ED AGOSTO 2016 ED IMPEGNO RELATIVO AGLI EMOLUMENTI PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. IM | 860 | 73 | apri | |
| 5/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI ALLOGGI SITI IN ALCAMO - VIA G. RUISI, 10; - VIA G. RUISI, 20; - VIA VITO LA ROCCA, 17; - VIA GAETANO MARTINO, 6. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE. | 859 | 195 | apri | |
| 5/12/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E ACCERTAMENTO INTERESSI - PERIODO I° II° III° TRIMESTRE | 858 | 72 | apri | |
| 5/12/16 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI | INCARICO DI AGIRE GIUDIZIALMENTE PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DALL'IACP NEI CONFRONTI DEL SIG.ROSSINI GIOVANNI, VIA AMERIGOVESPUCCI, CASTELVETRANO(COD.CED12976)ALL'AVV. SEIDITA FRANCESCO.LIQUIDAZIONE DI €1.498,10 A SALDO SPESE ED ONORARIO. | 857 | 161 | apri | |
| 2/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €. 5.061,01 ALL'IMPRESA SAMMARTANO I.T. DI SAMMARTANO SALVATORE. | 856 | 194 | apri | |
| 2/12/16 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI | DECRETO INGIUNTIVO N.363/16 DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI EMESSO SU RICORSO DELL' AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO "EURIPIDE" SITO IN TRAPANI, VIA EURIPIDE N.3, AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE SIG. DANIELE MAROTTA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL' A | 855 | 160 | apri | |
| 2/12/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.805,00 ALLA DITTA RIGGIO GIIUSEPPE, AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. | 854 | 193 | apri | |
| 2/12/16 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI | DECRETO INGIUNTIVO N.360/16 DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI NOTIFICATO L'1/08/2016 SU RICORSO DEL CONDOMINIO "EURIPIDE" SITO IN TRAPANI, VIA EURIPIDE N.3, AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE SIG. DANIELE MAROTTA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 2.007,86 PER CON | 853 | 159 | apri | |
| 2/12/16 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF AFFARI GEN. E ISTITUZIONALI | REALIZZAZIONE MURALES SU PALAZZINA POPOLARE QUARTIERE FONTANELLE MILO TRAPANI – VIA VITO CATALANO LOTTO 5 – RELAZIONE FINALE – LIQUIDAZIONE.- | 852 | 22 | apri | |
| 28/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 1/10/2014 31/12/14. COMPENSI DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DR. DI GREGORIO MAURIZIO. | 850 | 72 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | DITTA TODARO S.R.L. – REVISIONE ANNUALE (PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017) DEGLI ESTINTORI PRESENTI NELLA SEDE DELLO I.A.C.P. – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4D1C3C260. | 848 | 71 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | FATTURA N. FATTPA 124_16 DEL 21/11/2016 DI € 452,00 CON SCADENZA 21/12/2016 EMESSA DAL COMUNE DI TRAPANI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – CONTATORE DI PIAZZALE FALCONE E BORSELLINO – LOTTO 7 N.15 – TRAPANI – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - | 847 | 70 | apri | |
| 28/11/16 | AREA ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO GEST. AFFITTI ALLOGGI E LOCALI | RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE IPOTECARIA PER OMESSO VERSAMENTO IMPOSTE. CONFERIMENTO INCARICO ALL' AVV. VINCENZO SCONTRINO DEL FORO DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA | 846 | 158 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | DITTA CONVERGE S.P.A. - FT N. 203715 DEL 15 NOVEMBRE 2016 - ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR TRAMITE ME.PA.- CIG Z4E1B5E072 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 845 | 69 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE ALL' ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 299 2016 00233413 15 – | 844 | 68 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" – LOTT 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 664422189D - CIG DERIVATO Z6F1C15AFB – IMPEGNO DI SPESA | 843 | 67 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" – LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 62721337E2 - CIG DERIVATO Z1E18229F7 – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 842 | 66 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | VERSAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00 IN FAVORE DI "POSTE ITALIANE S.P.A. CRP TRAPANI ANTICIPI E DEPOSITI" PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CON LA MODALITA' "SMA – SENZA MATERIALE AFFRANCATURA" – CIG Z651832965 | 841 | 65 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 163354409 DEL 18/11/2016 - CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 – LOTTO 1 - CIG 0541559C9C – CIG DERIVATO Z08061F2B4 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 840 | 64 | apri | |
| 28/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | FATTURA DI €URO 463,60 IVA COMPRESA EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)VIA DEL CARPINO, 8 IN DATA 21/06/2016 QUANTO A CANONE DI ABBONAMENTO 2° ANNO BANCA DATI ON-LINE "ILPERSONALE.IT" CONTRATTO | 839 | 71 | apri | |
| 28/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | ADEMPIMENTI FISCALI ANNO D'IMPOSTA 2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II ACCONTO IRES 2016 | 834 | 63 | apri | |
| 28/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE SPECIFICO CHE CONSENTE LA GENERAZIONE DEL FILE XML AVCP NECESSARIO PER ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE N.190/2012 - SCELTA DEL SISTEMA DI APPALTO E AGGIUDICAZIONE DIRETTA ALLA DITTA | 830 | 70 | apri | |
| 25/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP - DITTA RECUPERADATI DI LEONARDO TRIASSI CON SEDE IN PALERMO, VIA ARIOSTO 28N – AFFIDAMENTO LAVORI DI RECUPERO FILE DATI IN DOS DEI CANTIERI E FONDI CER CONTENUTI NEL DISCO FISSO ILLEGGIBILE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z361B6313D - | 819 | 62 | apri | |
| 24/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIRIGENTI ED AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL 'INDENNITA' DI RISULTATO RELATIVA ALL' ANNO 2015. | 818 | 69 | apri | |
| 24/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE ALL' ECONOMO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA FABBRICATI - | 816 | 61 | apri | |
| 24/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO GESTIONE INQUILINI | AUTORIZZAZIONE AL RAG.ALBERTO DI STEFANO FUNZIONARIO DELL'ENTE, AD INTERVENIRE NELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DEI N. 49 ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SICILIANA, UBICATI IN DIVERSI COMUNI PER I QUALI RISULTANO AUTORIZZAZIONI A VENDER | 815 | 68 | apri | |
| 24/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO GESTIONE INQUILINI | REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI – OTTOBRE 2016. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE- | 814 | 67 | apri | |
| 24/11/16 | AREADIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | FATTURA N.14 DEL 27/5/2016 DI € 3.005,26 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI SECONDO TRIMESTRE 2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 813 | 13 | apri | |
| 24/11/16 | AREADIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | FATTURA N.11 DEL 13/4/2016 DI € 2.975,96 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO ESTRATTI CONTO, FATTURE E BOLLETTINI LOCALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 812 | 12 | apri | |
| 24/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE DI AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA O COTTIMO FIDUCIARIO, DI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITURE - ANNO 2017. | 811 | 172 | apri | apri |
| 24/11/16 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | I.A.C.P. TRAPANI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CANONI DI AREE, PER DIRITTI DI SEGRETERIA E PER INTERESSI ANNO 2016. | 810 | 21 | apri | |
| 18/11/16 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | MISSIONE A PANTELLERIA DEL GEOM. GABELLONE FRANCESCO IN DATA 21 NOVEMBRE 2016. | 806 | 20 | apri | |
| 17/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO GESTIONE INQUILINI | TRAPANI- ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'ALLOGGIO VENDUTO AL SIG. CACIOPPO VINCENZO –SITO IN TRAPANI RIONE CAPPUCCINELLI CORTE CON CONTRATTO DEL 14/11/1985. | 805 | 66 | apri | |
| 17/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI BUSETO PALIZZOLO E ALCAMO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 474,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE E DI € 1.651,00 ALLA DITTA WORLD SERVICE SOC. COOP. A.R.L. TOTALE DA LIQUI | 803 | 168 | apri | |
| 17/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.100,00 ALLA DITTA WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. E DI € 1.035,00 ALLA DITTA DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO | 802 | 167 | apri | |
| 17/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | ALCAMO – LOTTO 12 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 15 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI IN VIA M. STABILE, AI SENSI DELLA LEGGE 166/75. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZI | 801 | 166 | apri | |
| 17/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OCCASIONALE EFFETTUATO NEI MESI DI MAG-GIU-AGO-SET-OTT-NOV 2016 DA ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO.- | 800 | 65 | apri | |
| 15/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – IACP – REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI APPALTO ANNO 2016 – ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 799 | 165 | apri | |
| 15/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | PRESA D'ATTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI € 203,58 CONCERNENTE DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI ANNO 2012. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 798 | 60 | apri | |
| 15/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.485,70 | 797 | 164 | apri | |
| 15/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | TRAPANI – IACP –SEF -LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2016. | 796 | 59 | apri | apri |
| 14/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. – FATTURA N. 161901654639 DEL 28/10/2016 - SCADENZA 28/11/2016 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 625 | 795 | 58 | apri | |
| 14/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 16318395 DEL 17/10/2016 - CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 – LOTTO 1 - CIG 0541559C9C – CIG DERIVATO Z08061F2B4 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 794 | 57 | apri | |
| 14/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12/E DELL'8/11/2016 EMESSA DALLA D.SSA NICOLETTA BONURA QUANTO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE (MC) EX D.L.GS. 81/2008 E S. M. I. – C.I.G. N. ZC80AA4A90.- | 793 | 64 | apri | |
| 14/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 18.000,00 QUALE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DOVUTO PER L'ANNO 2016.- | 792 | 63 | apri | |
| 14/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – DITTA FORNITRICE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FT. N. PJ00055362 DEL 31/10/2016 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CONVENZIONE C | 791 | 56 | apri | |
| 14/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO IN ACCONTO DI COMPLESSIVI €. 468,00 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DAL SIG. FARACI SALVATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI. | 790 | 163 | apri | |
| 14/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1934/5 DEL 2 NOVEMBRE 2016 EMESSA DALLA P.A. DIGITALE S.P.A. CON SEDE IN LODI QUANTO A CANONE DI MANUTENZIONE LICENZA D'USO SOFTWARE PRATICHE GENERICHE AD INTEGRAZIONE DELLA PIATTAFORMA URB | 789 | 62 | apri | |
| 14/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1933/5 DEL 02-11-2016 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/11/2016 – 30/11/2016 | 788 | 55 | apri | |
| 14/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 27/01/2016 DELL'IMPORTO DI €. 722,00 EMESSA DALLA PA DIGITALE SICILIA CON SEDE IN DELIA (CL) VIA G. PAGLIARELLO N.81 PER ATTIVITÀ FORMATIVA ATTI AMMINISTRATIVI. - CIG Z5A175E6FD.- | 787 | 61 | apri | |
| 14/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 102,00 DOVUTA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI PER VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA.- | 786 | 60 | apri | |
| 14/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 102,00 DOVUTA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI PER VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA.- | 785 | 59 | apri | |
| 14/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - FT. N.VL16602263 DEL 27/10/2016 - SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELLO IACP – CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 – LOTTO 6 (BASILICA, CALABRIA, SICILIA, SA | 784 | 54 | apri | |
| 14/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | CONDOMINIO "LIBERTA' 81" SITO IN VIA LIBERTA' 81 – VALDERICE - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONDOMINIALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI E DEL TORRINO SCALA – PAGAMENTO QUOTE A CARICO DELLO I.A.C.P. PARI A | 782 | 161 | apri | |
| 14/11/16 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP - INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA - ACCERTAMENTO. | 781 | 53 | apri | |
| 14/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI ADIACENTI I LOTTI DI TERRENO SITI NEL COMUNE DI MARSALA TRA LA VIA ERNESTO DEL GIUDICE E LA VIA DANTE ALIGHIERI, IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N.60/2016. IMPEGNO DI | 780 | 160 | apri | |
| 14/11/16 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – DIPENDENTE SIG.RA ANTONIA CABELLONE – PRESA D'ATTO DELLA NOTA PROT. N.18669 DEL 03/11/2016 FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI 8 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO, CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 42 DE | 779 | 58 | apri | |
| 14/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DI DIVERSI ALLOGGI SITI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON I FONDI DEL "PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L. 28 | 778 | 159 | apri | |
| 14/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – IACP – INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESEGUITI DIRETTAMENTE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 DEL 09/08/2002, ART. 4 – IMPEGNO DI SPESA. | 777 | 158 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA E TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.929,00 ALLA DITTA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C., AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE | 776 | 157 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.449,43 IMPRESA LOMBARDO DIEGO. | 775 | 156 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.253,63 IMPRESA SAMMARTANO IMPIANTI TECNOLOGICI. | 774 | 155 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA E TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.013,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE E DI € 3.200,00 ALLA DITTA RUGGERI SUSANNA. TOTALE DA LIQUIDARE € 6.213,00 AL | 773 | 154 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | ALCAMO – VIA GUICCIARDINI, LOTTO 10 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 166/75. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZIO | 772 | 153 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.169,37 IMPRESA O.A.S.I. S.A.S. | 771 | 152 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 139,08 IMPRESA O.A.S.I. SAS. | 770 | 151 | apri | |
| 11/11/16 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 12.439,01 IMPRESE VARIE | 769 | 150 | apri |
|
|
//Sidebar Text