| Data | Settore | Oggetto | N. Generale | N. Settore | Provv.to | Allegati |
| 4/4/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – CONTRATTO TIM N. 888011204680 (CONSIP 6), PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI COMPLESSIVI € 416,13 (SCADENZA 24/04/2017) A SALDO FATTURA N. 7X0084208 | 199 | 64 | apri | apri |
| 1/4/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | IMMISSIONE IN RUOLO DEL SIG. GIOVANNI TARDIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 951 DEL 30 DICEMBRE 2016 RISERVATO ALLA STABILIZZAZIONE DI UNA UNITA' DI CTG." | 198 | 53 | apri | |
| 31/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 1.250,00 A TITOLO DI PREMIO PERIODO 01/04/2017 – 31/03/2018 RIFERITO ALLE POLIZZE ASSICURATIVE CONCERNENTI IL PARCO AUTO E CONDUCENTI - CIG Z451E0050F - | 197 | 63 | apri | apri |
| 31/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | ALCAMO – VIA GUICCIARDINI, LOTTO 10 – LAVORI DI RECUPERO DI URGENZA, NECESSARI PER IL RIATTAMENTO DI N° 25 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI AI SENSI DELLA LEGGE 166/75. – FONDI DI CUI AL BANDO PUBBLICATO SULLA GURS N° 37 DEL 31/08/2012 . LIQUIDAZIO | 196 | 70 | apri | |
| 30/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI CASTELVETRANO, PROCEDURA NEGOZIATA N.3/2017 (U.O.1). IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 4.307,69. | 195 | 69 | apri | |
| 30/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – SIG.RA RUGGIRELLO MARGHERITA DIPENDENTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PART-TIME A TEMPO DETERMINATO – RICHIESTA DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. | 194 | 52 | apri | |
| 29/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI | 193 | 62 | apri | |
| 29/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | DETERMINAZIONE N. 147 DEL 18.03.2017 SOSTITUZIONE ALLEGATO | 192 | 61 | apri | apri |
| 29/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO A SALDO DI COMPLESSIVI €. 2.074,00 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DALLA SIG.RA MERCURIO EMANUELA FRANCESCA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI. | 191 | 68 | apri | |
| 28/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | IMMISSIONE IN RUOLO, DELLA D.SSA MARIA ANGELA CORVITTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL'AREA FINANZIARIA DELL'I.A.C.P. DI | 190 | 51 | apri | |
| 28/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | IMMISSIONE IN RUOLO, DELLA D.SSA NUNZIATA GABRIELE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DELL'AREA FINANZIARIA DELL'I.A.C.P. DI TRAPANI, AP | 189 | 50 | apri | |
| 28/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI UNA ALIQUOTA DI QUANTO DOVUTO AL DIPENDENTE N. F. IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITÀ PERMANENTEMENTE E ASSOLUTA AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBL | 188 | 49 | apri | |
| 28/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO GESTIONE INQUILINI | TRAPANI IACP – REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI POPOLARI – FEBBRAIO 2017, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE- | 187 | 48 | apri | |
| 28/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – DIPENDENTE SIG.RA ANTONIA CABELLONE – PRESA D'ATTO DELLA NOTA DEL 9/03/2017 PROT. N.4397 DEL 13/03/2017 FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DI 3 GIORNI DI CONGEDO STRAORDINARIO, CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DE | 184 | 47 | apri | |
| 28/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – PROROGA CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA A SCAVALCO DELLA DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE, DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LO IACP DI CATANIA FINO AL 31 MARZO 2017. | 183 | 46 | apri | |
| 27/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – IACP – REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI APPALTO ANNO 2017 – ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 186 | 67 | apri | |
| 27/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 638,00 ALLA DITTA CIARAVOLO LUIGI AL NETTO DELL'IVA. | 185 | 66 | apri | |
| 27/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | TRAPANI – IACP – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CONDOMINIO " IACP DI VIA CIPRESSO" DELLA SOMMA DI € 1.189,18 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.480/2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI E CON ANIMO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI G | 182 | 60 | apri | |
| 27/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – SEF – FATTURA TELECOM N. 4220917800002157 PER COMPLESSIVI €. 1.581,15 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/05/2017 – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - CIG ZF50196DAD. | 181 | 59 | apri | |
| 27/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – VENDITA AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL ENTE ALFA ROMEO 159 DW 343 GT- AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI - | 180 | 58 | apri | apri |
| 27/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" – LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 62721337E2 - CIG DERIVATO Z1E18229F7 –IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO | 179 | 57 | apri | |
| 25/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP – CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA PUBBLIFORMEZ DI CATANIA PER IL GIORNO 24/3/2017 PRESSO L''HOTEL ASTORIA DI PALERMO – AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI RAG. DIEGO GRECO E MARIANNA PIPITONE RISPETTIVAMENTE RESP | 178 | 45 | apri | |
| 25/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI SIG. PIETRO RUGGIRELLO E SIG. GIUSEPPE GRECO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI. | 177 | 44 | apri | |
| 24/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | RAPANI – IACP –RENDICONTAZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE ALL' ECONOMO PER PAGAMENTO MOD.F23 INAIL- ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI - | 176 | 56 | apri | apri |
| 24/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP - FORNITURA DI CARTA A4 ED A3 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z0E1DB4A10 | 175 | 55 | apri | |
| 24/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | RAPANI – IACP – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 14" – LOTTO 4 - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE DI RETE FORMATO A3/A4 COLORE – CIG CONVENZIONE 62571256E4 - CIG DERIVATO ZE21DAD0C2 - IMPEGNO DI SPESA. | 174 | 54 | apri | |
| 24/3/17 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.9 DEL 8/3/2017 DI € 3.107,02 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI PRIMO TRIMESTRE 2017 PER ALLOGGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 173 | 11 | apri | |
| 24/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/06 DEL 28/02/2017 PER UN IMPONIBILE COMPLESSIVO DI €.1.688,33 EMESSA IN REGIME DI "REVERSE CHARGE" E FATTA TENERE DALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA G.PPE CORRENTE IN MARSALA VIA DELLA | 169 | 43 | apri | |
| 23/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8Z00133896 DI COMPLESSIVI € 502,64 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/05/2017 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG ZB5138FDA1 | 172 | 53 | apri | |
| 23/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00095681 DI COMPLESSIVI € 439,20 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/05/2017 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z9D17B6B46. | 171 | 52 | apri | |
| 23/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – FATTURA TELECOM N. 8V00095175 DI COMPLESSIVI € 951,60 IVA COMPRESA CON SCADENZA 02/05/2017 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – CIG Z02138FC72. | 170 | 51 | apri | |
| 23/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA C&D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO – FATTURA N.23/FE DEL 03/03/2017 "REGIME DI REVERSE CHARGE" – MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICE N.2 IMPIANTI DI ASCENSORE A SERVIZIO DEI LOCALI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI ANNI 1 – LIQUID | 168 | 50 | apri | |
| 23/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | RAPANI – IACP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/06 DEL 28/02/2017 PER UN IMPONIBILE COMPLESSIVO DI €.1.688,33 EMESSA IN REGIME DI "REVERSE CHARGE" E FATTA TENERE DALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA G.PPE CORRENTE IN MARSALA VIA DELLA | 169 | 43 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO , CASTELLAMMARE DEL GOLFO,VALDERICE, PACECO . (U.O.1) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 9.318,19 AL NETTO DELL'IVA AL 10%. IN REGIME DI REVERSE CHARGE. I | 167 | 65 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 938,00 ALLA DITTA GALIA GIOVAN MARIA & C. SNC AL NETTO DELL'IVA. | 166 | 64 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.768,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE AL NETTO DELL'IVA. | 165 | 63 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI, EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 3/2017. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.396,20 IN FAVORE DELLA DITTA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA OLTRE IVA IN REG | 164 | 62 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI, EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 2/2017. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.104,59 IN FAVORE DELLA DITTA WORLD SERVICE SOC. COOP. A R. L. OLTRE IVA IN REGIME D | 163 | 61 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA, EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 4/2017. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.974,42 IN FAVORE DELLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICO | 162 | 60 | apri | |
| 21/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – DITTA FORNITRICE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - FT. N. PJ00070915 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – CONVENZIONE | 161 | 49 | apri | |
| 21/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – I.A.C.P. – LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - FATTURA N. 17066136 DEL 17/02/2017 - CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 9 – LOTTO 1 - CIG 0541559C9C – CIG DERIVATO Z08061F2B4 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- | 160 | 48 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO, EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 13/2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.539,62 ALL'IMPRESA VASILE COSTRUZION | 159 | 59 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 264,00 ALLA DITTA CIALONA GIOVANNA. | 157 | 58 | apri | |
| 21/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 437/5 DEL 03-02-2017 DELLA SOCIETÀ PA DIGITALE S.P.A RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO PERIODICO PER L'ASSISTENZA AL SOFTWARE URBI – PERIODO 01/01/2017 – 28/02/2017 | 156 | 47 | apri | |
| 21/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | MISSIONE A PANTELLERIA DEL GEOM. ALLOTTA ANTONIO IN DATA 23 MARZO 2017. | 154 | 57 | apri | |
| 21/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 51,00 DOVUTA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI PER VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA.- | 158 | 42 | apri | |
| 21/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – PROGETTO RIORDINO ARCHIVIO - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ATTRIBUITE AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO AD ORARIO RIDOTTO CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO.- | 155 | 41 | apri | |
| 21/3/17 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | FONDO DI DOTAZIONE DEL CASSIERE ECONOMO PER L'ANNO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA DEI CAPITOLI DI SPESA E DEI RELATIVI LIMITI DI UTILIZZO. | 153 | 10 | apri | |
| 20/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. – FATTURA N. 171900377303 DEL 27/02/2017 - SCADENZA 29/03/2017 – FORNITURA ANNUALE DI GAS PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" – LOTTI 6/7 CALABRIA/SICILIA – CIG CONVENZIONE 625 | 150 | 46 | apri | |
| 20/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP - SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE AVENTE AD OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CATEGORIA D1 – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA AS | 152 | 40 | apri | |
| 20/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP - SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE AVENTE AD OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DELL'AREA FINANZIARIA DELL'ISTITUTO | 151 | 39 | apri | |
| 20/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 51,00 DOVUTA ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI PER VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA.- | 149 | 38 | apri | |
| 20/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 18.670,00 QUALE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO FEDERCASA (FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA) DOVUTO PER L'ANNO 2017.- | 148 | 37 | apri | |
| 18/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI | 147 | 45 | apri | apri |
| 17/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE IACP - CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 13" – LOTTO 9 CALABRIA/SICILIA – SCADENZA 19/03/2017 - CIG CONVENZIONE 62721337E2 - CIG DERIVATO Z1E18229F7 – IMPEGNO, L | 146 | 44 | apri | |
| 17/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP – SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE (MC) EX D.L.GS. 81/2008 E S. M. I. TRAMITE ACQUISIZIONE DI N. 3 PREVENTIVI DA PARTE DI ALTRETTANTI PROFESSIO | 144 | 36 | apri | |
| 16/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI - IACP – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.133 DEL 28/02/2017 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 480,00 EMESSA DALLA PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI CATANIA QUANTO AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO " IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI | 145 | 56 | apri | |
| 16/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 3.864,30. | 142 | 55 | apri | |
| 16/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | RECUPERO DI N. 12 ALLOGGI POPOLARI REALIZZATI EX LEGGE 457/78 DA DESTINARE A POPOLAZIONE IMMIGRATA IN SALAPARUTA, VIA VENEZIA, LOTTO 1, SCALA A E B. – VARIAZIONE PREZZI PREVENTIVO ALLACCIAMENTO ENEL – IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE | 141 | 54 | apri | |
| 16/3/17 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.145/PA DEL 25/10/2016 DI € 520,83 DELLA DITTA CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L., RELATIVA ALLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL SERVER. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 143 | 9 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.769,92. | 140 | 53 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, PACECO E VALDERICE. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 14.509,10. | 139 | 52 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI SALAPARUTA, ALCAMO, PARTANNA, CASTELVETRANO E POGGIOREALE. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 15.102,39. | 138 | 51 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.124,99. | 137 | 50 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA E TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 14.502,40. | 136 | 49 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI | TRAPANI – I.A.C.P. – RICONOSCIMENTO A SALDO DI COMPLESSIVI €. 1.009,23 A TITOLO DI SPESE SOSTENUTE DAL SIG. MANUGUERRA GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DIRETTAMENTE ESEGUITI. LIQUIDAZIONE SOMME A MEZZO COMPENSAZIONE CANONI DOVUTI. | 135 | 48 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI PACECO, ALCAMO E VITA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 2.123,70 IVA COMPRESA. IMPRESE DIEFFE IMPIANTI E WORLD SERVICE. | 134 | 47 | apri | |
| 15/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO,C.MMARE DEL GOLFO, VALDERICE, PACECO,CUSTONACI. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO €. 7.177,29. | 133 | 46 | apri | |
| 13/3/17 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.28 DEL 30/11/2016 DI € 2.987,28 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO BOLLETTINI QUARTO TRIMESTRE 2016 PER ALLOGGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 132 | 8 | apri | |
| 11/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | RAPANI – IACP – MANCATE PRESTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E MANCATI RECUPERI ESTIVI RECUPERABILI FINO AL MESE DI DICEMBRE 2016 – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. | 131 | 35 | apri | |
| 11/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP – MISSIONE EFFETTUATA DAL DIPENDENTE GEOM. ANTONIO ALLOTTA A PANTELLERIA IL 23 FEBBRAIO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI. | 130 | 34 | apri | |
| 10/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI ALCAMO E VITA . (U.O.1) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 4.400,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA RENDA SALVATORE. | 124 | 45 | apri | |
| 10/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI ALCAMO. (U.O.1) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 9.809,15 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA CIALONA GIOVANNA. | 123 | 44 | apri | |
| 10/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.551,62 IMPRESA CESOS SNC DI ODDO GIUSEPPE E FRANCESCO. | 122 | 43 | apri | |
| 10/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI - IACP – MISSIONI EFFETTUATE DAL COMMISSARIO AD ACTA SIG. IGNAZIO GENTILE NEL MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2017. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RELATIVI SOTTESI RIMBORSI. | 129 | 33 | apri | |
| 10/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | TRAPANI – IACP –SEF -LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2017. | 128 | 43 | apri | apri |
| 10/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | TRAPANI – IACP –SEF - PAGAMENTO TASSA PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI. | 127 | 42 | apri | |
| 10/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE | TRAPANI – IACP –SEF - APPROVAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2017 - PERIODO DI IMPOSTA 2016 | 126 | 41 | apri | |
| 10/3/17 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO STAFF E SISTEMI INFORMATIVI | I.A.C.P. TRAPANI – FATTURA N.32 DEL 30/12/2016 DI € 2.303,49 DELLA DITTA I.T.S. IMPIANTISTICA TECNOLOGIE SERVIZI SOC. CONSORTILE A R.L., RELATIVA A STAMPA E RECAPITO MODULI PER LA DICHIARAZIONE REDDITUALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | 125 | 7 | apri | |
| 10/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | SIG.RA FIGLIOLI FRANCA MARIA COD. CED (14291) – RIMBORSO DEP. CAUZIONALE PER RISCATTO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN MARSALA - VIA OMERO N.14 , PIANO T.- | 121 | 40 | apri | |
| 10/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | SIG. ABBATE ANTONINO COD. CED (12414) – RIMBORSO DEP. CAUZIONALE PER RISCATTO ALLOGGIO POPOLARE SITO IN GIBELLINA VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA LOTTO 7, SCALA A, PIANO 1, INT.1.- | 120 | 39 | apri | |
| 10/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | PPROVAZIONE ELENCO DISCARICHI AMMINISTRATIVI DA RUOLI ESATTORIALI. | 119 | 38 | apri | apri |
| 10/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO | APPROVAZIONE ELENCO SOSPENSIONI DA RUOLI ESATTORIALI. | 118 | 37 | apri | apri |
| 10/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP- PRESA D'ATTO VERBALE COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI PALERMO E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. F. N. CON DECORRENZA DAL 24/02/2017-. | 117 | 32 | apri | |
| 9/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – I.A.C.P.- IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 133,25 IN FAVORE DELL'INAIL PER TARDIVA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. | 116 | 31 | apri | |
| 7/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001, PER RICOPRIRE IL POSTO VACANTE DI DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA ED APPROVAZIONE DEL BANDO DI MOBILITÀ.- | 115 | 30 | apri | apri |
| 7/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, DI CUI UNO RISERVATO ALL'INTERNO, DA ASSEGNARE ALL'AREA FINANZIARIA.- | 114 | 29 | apri | apri |
| 7/3/17 | AREA DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO DIREZIONE GENERALE | VARIAZIONE BILANCIO GESTIONALE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.15 DEL 3.2.2017 DI VARIAZIONE DEL BILANCIO 2017-2019 | 113 | 6 | apri | apri |
| 7/3/17 | AREA FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO | TRAPANI – IACP – MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA ANNO 2017 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA91DAE7A2.- | 112 | 36 | apri | |
| 6/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 10.664,31 IMPRESE VARIE. | 111 | 42 | apri | |
| 6/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI PARTANNA, POGGIOREALE E CASTELVETRANO, PROCEDURA NEGOZIATA N.9 (U.O.1). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 7.153,96 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARG | 110 | 41 | apri | |
| 6/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO, EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 11/2016. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.463,60 ALL'IMPRESA HOUSE SERVICE S.A | 109 | 40 | apri | |
| 6/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI CASTELVETRANO,GIBELLINA,SALAPARUTA, POGGIOREALE PROCEDURA NEGOZIATA N.04(U.O.1). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 5.803,37 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE | 108 | 39 | apri | |
| 6/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 500,00 ALLA DITTA RIGGIO GIUSEPPE, DI € 1.800,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE E DI € 3.250,00 ALLA DITTA CIALONA GIOVANNA.TOTA | 107 | 38 | apri | |
| 6/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 15.035,42 IMPRESE VARIE. | 106 | 37 | apri | |
| 4/3/17 | AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE | TRAPANI – IACP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/06 DEL 31/01/2017 PER UN IMPONIBILE COMPLESSIVO DI €.1.688,33 EMESSA IN REGIME DI "REVERSE CHARCE" E FATTA TENERE DALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA G.PPE CORRENTE IN MARSALA VIA DEL | 104 | 28 | apri | |
| 3/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZ E RECUP EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI SALAPARUTA, PARTANNA, FAVIGNANA E CASTELVETRANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 1.700,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA RENDA SALVAT | 105 | 36 | apri | |
| 3/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO UO1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI SALAPARUTA, PARTANNA, FAVIGNANA E CASTELVETRANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 900,00 AL NETTO DELL'IVA IN REGIME DI REVERSE CHARGE. IMPRESA BUSCEMI GIOVAN | 103 | 35 | apri | |
| 3/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.119,00 ALLA DITTA RENDA SALVATORE, DI € 1.100,00 ALLA DITTA SAMMARTANO SALVATORE E DI € 280,00 ALLA DITTA OLMO C | 102 | 34 | apri | |
| 3/3/17 | AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TECNICA | LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DALL'ISTITUTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 6.170,25 IMPRESE VARIE. | 101 | 33 | apri |
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